Бюджет 2023 (редакция от 20.03.2023 )

Опубликовали свой бюджет: 116
Анкеты участников:
Проживание:
  • 103
  • 7
  • 6
Возраст:
  • 35
  • 20
  • 31
  • 20
  • 10
Образование:
  • 36
  • 37
  • 43
Работа:
  • 35
  • 29
  • 29
  • 11
  • 3
  • 9
Результаты редактирования бюджета
Доходы
1 172,800 млн ₽
1 174,685 млн ₽ (+0.16 %)
Расходы
1 245,909 млн ₽
1 247,099 млн ₽ (+0.1 %)
Дефицит / Профицит
Дефицит 73,110 млн ₽
Дефицит 72,415 млн ₽
Использование дополнительных доходов
Посмотреть
Название
Легализация неформальной занятости
0,500 млн ₽
49
Сокращение налоговой недоимки
1,000 млн ₽
52
Продажа муниципального имущества
3,000 млн ₽
46
Штрафы за несоблюдение муниципальных правовых актов
0,100 млн ₽
42
  • Образование
    +0.1%

    Образование

    Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления в сфере образования являются семьи с детьми в возрасте от 3 до 18 лет.

    Конституция Российской Федерации провозглашает общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Финансирование этих образовательных услуг возложено на бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты городских округов и муниципальных районов (местные бюджеты). При этом за счет бюджетов субъектов РФ обеспечивается практически полностью содержательная часть образовательных услуг, включая заработную плату педагогических работников, а за счет местных бюджетов – организация предоставления дошкольного и общего образования, в том числе – строительство и содержание зданий и помещений детских садов и школ. Кроме того, за счет местных бюджетов организуется предоставление дополнительного образования детей в соответствующих муниципальных образовательных учреждениях.

    Стандарты образования устанавливаются на федеральном уровне, но региональные органы власти могут дополнять образовательные программы с учетом социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей своего региона.

    Дошкольное образование
    +0.2%
    8

    Дошкольное образование

    Оказание гражданам услуг дошкольного образования предусмотрено муниципальной программой городского округа Навашинский «Развитие образования городского округа Навашинский на 2023-2028 годы».

    Объем расходов бюджета городского округа на дошкольное образование определяется следующими параметрами:

    Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений

    ·7 муниципальных дошкольных образовательных учреждений,

    ·2 муниципальных общеобразовательных учреждения, имеющих в своем составе дошкольные учреждения

    Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения

    824 ребенка

    Количество детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией дошкольного возраста, получающих услугу по присмотру и уходу

    10 детей

    Размер компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения

    На 1 ребенка – 319,45 рублей в месяц

    На 2 ребенка – 766,64 рублей в месяц

    На 3 ребенка – 1057,04 рублей в месяц

    Количество родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования

    На 1 ребенка - 254 человека

    На 2 ребенка - 281 человек

    На 3 ребенка - 84 человека

    Численность педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях

    78 работников

    Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (включая подоходный налог)

    41 151,2 рублей в месяц

    Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых будет проведен текущий (капитальный) ремонт

    1 учреждение:

    – детский сад  № 4 «Ромашка»

    Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых будут проведены мероприятия по антитеррористической защищенности (установка видеонаблюдения)

    1 учреждение:

    -  детский сад  комбинированного вида № 8 «Ласточка»

    Расходы на дошкольное образование осуществляются за счет бюджета Нижегородской области, бюджета городского округа Навашинский и родительской платы. При этом доля бюджета области составляет 61,5% от общего объема расходов, доля городского округа – 31,2%, родительская плата – 7,3%. Средства областного бюджета передаются в бюджет городского округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

    Для увеличения расходов бюджета городского округа на дошкольное образование никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета области.

    Общее образование
    0%
    3

    Общее образование

    Оказание гражданам услуг общего образования предусмотрено муниципальными программами городского округа Навашинский «Развитие образования городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» и «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы».

    Объем расходов бюджета городского округа на общее образование определяется следующими параметрами:

    Количество муниципальных общеобразовательных учреждений

    7 учреждений

    Количество обучающихся

    2 118 человек

    Количество обучающихся, обеспеченных бесплатным питанием

    15 детей

    Количество обучающихся, получающих услуги по транспортной доставке в общеобразовательные учреждения

    104 ученика

    Численность педагогических работников

    160 работников

    Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)

    44 272,0 рубля в месяц

    Количество обучающихся, получающих начальное общее образование, обеспеченных бесплатным горячим питанием

    895 детей

    Количество общеобразовательных учреждений, в которых будет проведен текущий (капитальный) ремонт

    3 учреждения:

    - МБОУ Гимназия г. Навашино;

    - МБОУ Средняя школа №3 г. Навашино;

    -  МБОУ Средняя школа №2 г. Навашино

    Проведение проектных и изыскательских работ

    - объект «Строительство здания Гимназии г.Навашино»;

    - объект «Капитальный ремонт здания МБОУ Средняя школа №4 г.Навашино»

    Расходы на общее образование осуществляются за счет бюджета Нижегородской области, бюджета городского округа Навашинский. При этом доля областного бюджета составляет 79,8% от общего объема. Средства областного бюджета передаются в бюджет городского округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

    Для увеличения расходов бюджета городского округа на общее образование никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета области.

    Дополнительное образование и отдых детей
    +0.3%
    6

    Дополнительное образование и отдых детей

    Оказание гражданам услуг дополнительного образования предусмотрено муниципальной программой городского округа Навашинский "Развитие образования городского округа Навашинский на 2023-2028 годы".

    Объем расходов бюджета городского округа на дополнительное образование и на отдых детей определяется следующими параметрами:

    Муниципальные учреждения дополнительного образования

    ·Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Навашинский Центр дополнительного образования детей»

    ·Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г.Навашино»

    ·Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дворец детского творчества»

    - Муниципальное учреждение, предоставляющие услуги отдыха и оздоровления детей в каникулярное время с круглосуточным пребыванием

    ·Детский оздоровительно-образовательный центр «Озеро Свято» филиал муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Навашинский Центр дополнительного образования детей»

    Количество обучающихся детей в учреждениях дополнительного образования

    2 560 детей

    Количество подростков-школьников временно занятых в период летних каникул

    89 подростков

    Численность педагогических работников

    26 работников

    Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)

    41 033,9 рублей в месяц

    Численность персонала, участвующего в предоставлении услуг отдыха

    35 сотрудников

    Средняя заработная плата персонала, участвующего в предоставлении услуг отдыха (включая подоходный налог)

    29 053,7 рублей в месяц

    Перечень внешкольных мероприятий, организуемых за счет бюджета городского округа

    ·Организация временной занятости школьников в период школьных каникул;

    ·Организация и проведение туристических слетов обучающихся;

    ·Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников

    Перечень мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей

    ·Организация занятости в прогулочных группах.

    Расходы на дополнительное образование осуществляются за счет бюджета городского округа Навашинский. Исполнение расходов на Детскийо оздоровительно-образовательный центр «Озеро Свято» осуществляется за счет бюджета городского округа и родительской платы, при этом доля бюджета городского округа составляет 28,4% от общего объема расходов, родительская плата – 71,6%.

    Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на дополнительное образование никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

    Прочие функции
    -0.2%
    12

    Прочие функции

    Предоставление образовательных услуг сопровождается рядом дополнительных функций необходимых для этой сферы.

    Расходы на прочие функции в сфере образования предусмотрены муниципальными программами городского округа Навашинский "Развитие образования городского округа Навашинский на 2023-2028 годы", "Развитие муниципальной службы в городском округе Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы" и непрограммными расходами бюджета городского округа Навашинский.

    Объем расходов бюджета городского округа на прочие функции в сфере образования определяется следующими параметрами:

    Муниципальное учреждение, обеспечивающих транспортное обслуживание учащихся, бухгалтерское обслуживание, ремонтные работы на системах тепло и водоснабжения, водоотведения и энергоснабжения образовательных учреждений

    Муниципальное учреждение «Центр обслуживания системы образования» (МУ «ЦОСО»)

    Количество муниципальных образовательных учреждений, заключивших договоры по обслуживанию с МУ «ЦОСО»

    17 учреждений

    Численность работников, обеспечивающих бухгалтерское обслуживание образовательных учреждений

    15 работников

    Средняя заработная плата работников обеспечивающих бухгалтерское обслуживание образовательных учреждений (включая подоходный налог)

    41 470,0 рублей в месяц

    Численность водителей, обеспечивающих транспортное обслуживание учащихся

    6 водителей

    Количество транспортных единиц для обслуживания учащихся

    8 транспортных средств

    Средняя заработная плата водителей обеспечивающих транспортное обслуживание учащихся (включая подоходный налог)

    27139,05 рублей в месяц

    Численность работников, обеспечивающих ремонтные работы образовательных учреждений

    4 работника

    Средняя заработная плата работников, обеспечивающих ремонтные работы образовательных учреждений (включая подоходный налог)

    22 433,75 рублей в месяц

    Численность муниципальных служащих Управления образования администрации городского округа Навашинский

    9 муниципальных служащих

    Содержание деятельности Управления образования администрации городского округа Навашинский

    ·Руководство и управление в сфере реализации муниципальной программы «Развитие образования»

    ·Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

    ·Методическое, информационное и инженерно-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений

    ·Контроль за деятельностью муниципальных образовательных учреждений

    Запланированное количество консультаций, для педагогических работников, по вопросам аттестации

    10 консультаций

    Количество педагогических работников, которые будут проходить аттестацию

    68 педагогов

    Средняя заработная плата муниципальных служащих Управления образования администрации городского округа Навашинский (включая подоходный налог)

    50 918,5 рублей в месяц

    Расходы на прочик функции в сфере образования осуществляются за счет бюджета городского округа Навашинский, за исключением расходов на реализацию делегированных государственных полномочий в сфере образования (2,2% от общего объема расходов по данному подразделу). Исполнение этих расходов полностью осуществляется за счет средств бюджета Нижегородской области, передаваемых в бюджет городского округа целевым образом, и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

    Для увеличения расходов бюджета городского округа на прочие функции в сфере образования, за исключением расходов на реализацию делегированных государственных полномочий, никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  • Городское хозяйство
    +0.2%

    Городское хозяйство

    Целевая группа: все население городского округа Навашинский.

    Организация городского хозяйства – функция органов местного самоуправления, реализация которой направлена на благо всех жителей городского округа. Ее финансирование может быть осуществлено только из средств бюджета. Взимать плату, даже теоретически, за благоустройство территории или дорожную разметку с каждого, кто пользуется этими общественными благами, не представляется возможным. Точно так же невозможно отказать кому-либо в использовании подобных общественных благ. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

    Расходы бюджета по субсидированию оплаты гражданами услуг муниципального транспорта и жилищно-коммунального хозяйства также могут быть произведены только за счет бюджетных средств. В этом случае органы местного самоуправления реализуют функцию перераспределения доходов, собранных через налоги и другие поступления, в пользу всех граждан.

    Дорожное хозяйство
    +1.4%
    25

    Дорожное хозяйство

    Расходы бюджета на дорожное хозяйство предусмотрены муниципальными программами городского округа Навашинский «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», «Благоустройство территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы».

    Объем расходов городского бюджета на дорожное хозяйство определяется следующими параметрами:

    Протяженность дорог городского округа

    248,8 км

    Виды работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них:

    В зимний период:

    ·очистка от снега дорожного покрытия, обочин, посадочных площадок, тротуаров, съездов, барьерного ограждения;

    ·обработка дорожного покрытия противогололедными материалами.

    В весенне-летне-осенний период:

    ·ямочный ремонт дорожного покрытия струйно-инъекционным методом;

    ·заделка трещин в дорожном покрытии;

    ·планировка проезжей части и обочин;

    ·нанесение горизонтальной разметки;

    ·замена и установка дорожных знаков, сигнальных столбиков;

    ·окраска стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерных ограждений;

    ·скашивание травы с обочин.

    Виды работ по организации дорожного движения

    ·Приобретение, установка и замена дорожных знаков, в т.ч. на знаки лучшей видимости;

    ·Нанесение дорожной разметки, в т.ч. на пешеходных переходах возле школ;

    ·Установка «лежачих полицейских» и ограждений возле школ

    ·Организация мест остановок общественного пассажирского транспорта

    ·Другие мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения

    Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, в отношении которых планируется проведение ремонтных работ

    4 000 метров
    Проекты инициативного бюджетирования "Вам решать!", планируемые к реализации в текущем году

    ·Ремонт дороги по ул.Воровского в г.Навашино;

    ·Ремонт дороги по ул.Октябрьской Революции в с.Большое Окулово;

    ·Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Тургенева в г.Навашино;

    ·Частичное устройствощебеночного основания автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Заводская в с.п.Теша (ведущая к МБОУ "Тешинская средняя школа" и МБДОУ Тешинский детский сад)
    Общественно значимые проекты по благоустройству сельских территорий, планируемые к реализации в текущем году

    ·Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Зеленая в с.Поздняково

    Расходы на дорожное хозяйство осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа Навашинский. Базовый объем дорожного фонда формируется за счет:

    ·акцизов на автомобильное топливо и моторные масла, которые подлежат зачислению в бюджет городского округа исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности городского округа Навашинский;

    ·земельного налога;

    ·финансовой помощи из бюджета Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

    Аккумулирование ряда конкретных доходов в муниципальном дорожном фонде гарантирует защищенность расходов на дорожное хозяйство, т.е. невозможность «переброса» этих доходов на исполнение каких-либо других расходов, кроме дорожного хозяйства.

    Для увеличения расходов на дорожное хозяйство никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом дорожного фонда городского округа.

    Городской транспорт
    +1.5%
    18

    Городской транспорт

    Расходы бюджета на городской транспорт предусмотрены муниципальной программой «Развитие транспортной системы городского округа Навашинский на 2023-2028 годы».

    Расходы городского бюджета по данному направлению направлены на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах городского округа Навашинский Объем расходов бюджета городского округа на городской транспорт определяется следующими параметрами:

    Объем пассажирооборота (в год)

    3 200 пассажиров

    Количество муниципальных социально значимых маршрутов

    7 маршрутов

    Среднегодовая численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа

    78 человек

    Расходы на городской транспорт осуществляются за счет средств бюджета городского округа Навашинский.

    Для увеличения или сокращения расходов на городской транспорт никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

    ЖКХ
    +0.1%
    8

    ЖКХ

    Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрены муниципальными программами городского округа Навашинский «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023 -2028 годы», «Обеспечение населения городского округа Навашинский доступным и комфортным жильем на период 2023-2028 годы».

    Объем расходов городского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство определяется следующими параметрами:

    Количество населенных пунктов городского округа, к которым планируется строительство межпоселкового и распределительного газопровода

    5 населенных пунктов (д. Анцифрово, д.Красный Октябрь, д. Кутарино, д.Петряево, д.Малышево)

    Мероприятия в сфере развития социальной и инженерной инфраструктуры городского округа

    ·Приобретение в муниципальную собственность городского округа Навашинский объектов:

    -«Скважина первого подъема №1 с технологическим оборудованием на площадке водозабора на Навашинском участке Южно-Горьковского месторождения»;

    -«Скважина первого подъема №2 с технологическим оборудованием на площадке водозабора на Навашинском участке Южно-Горьковского месторождения»;

    -«Устройство участка водопровода от построенного участка водовода по ул.Островского до водопроводного колодца в районе жилого дома №143 по ул.Советская г. Навашино»;

    -«Узел подключения построенного  водовода к городским сетям водоснабжения г. Навашино»;

    ·Модернизация и реконструкция сетей холодного водоснабжения г.Навашино;

    ·Разработка градостроительной документации

    Общая площадь муниципального жилого фонда

    12,32 тыс. кв.м

    Количество семей, пострадавших в результате пожара и получивших поддержку в решении жилищных проблем

    1 семья

    Создание контейнерных площадок

    42 площадки

    Приобретение контейнеров для сбора мусора

    88 контейнеров

    Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство осуществляются за счет федерального бюджета, бюджета Нижегородской области, бюджета городского округа Навашинский и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. При этом доля федерального бюджета составляет 44,2% от общего объема (расходы в рамках проекта «Модернизация сетей холодного водоснабжения г.Навашино»), доля областного бюджета составляет 26,1% от общего объема, доля Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составляет 19,5% (расходы в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»). Средства федерального, областного бюджета и из фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства передаются в бюджет городского округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

    Для увеличения расходов на ЖКХ никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета области.

    Благоустройство
    -0.2%
    11

    Благоустройство

    Расходы бюджета на благоустройство предусмотрены муниципальными программами городского округа Навашинский «Благоустройство территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» и непрограммными расходами бюджета городского округа Навашинский.

    Объем расходов бюджета городского округа на благоустройство определяется следующими параметрами:

    Муниципальное учреждение, осуществляющее деятельность в сфере дорожного хозяйства и благоустройства

    Муниципальное казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности» городского округа Навашинский

    Количество потребленной электроэнергии на уличное освещение (в год)

    1 200 000 Квт

    Количество объектов благоустройства (детских, спортивных и игровых площадок)

    26 объектов

    Площадь территории кладбищ, содержащихся за счет бюджета городского округа

    76 тыс.кв.м

    Количество мемориалов и памятников, содержащихся за счет бюджета городского округа

    3 мемориала

    25 памятников

    Количество спиленных и кронированных аварийных деревьев

    200 единиц

    Содержание цветников

    1420 кв.м

    Количество установленных малых архитектурных форм

    20 единиц

    Количество отремонтированных колодцев

    6 единиц

    Численность персонала учреждения, осуществляющего деятельность в сфере дорожного хозяйства и благоустройства

    39 работников

    Средняя заработная плата персонала учреждения, осуществляющего деятельность в сфере дорожного хозяйства и благоустройства (включая подоходный налог)

    20 397,45 рублей в месяц

    Дворовые территории, в которых запланировано благоустройство в текущем году

    ·ул. 1 Мая д. 8, 10, 12 в г.Навашино;

    ·ул. Ленина д. 1, 3 в г.Навашино;

    ·проспект Корабелов д. 9 в г.Навашино

    Проекты инициативного бюджетирования «Вам решать!», планируемые к реализации в текущем году

    ·Благоустройство сквера им. Губкина в с. Поздняково;

    ·Благоустройство сквера в районе д. 26 по ул. Советская в с. Новошино;

    ·Благоустройство территории в районе Крестовоздвиженского храма в с. Большое Окулово

    Общественные пространства, в которых запланировано благоустройство в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

    ·Аллея по переулку Дзержинского в г.Навашино

    Расходы на благоустройство осуществляются за счет собственных средств бюджета городского округа Навашинский, а также средств бюджета Нижегородской области, населения и спонсоров на реализацию проектов инициативного бюджетирования.

    Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования осуществляются за счет средств бюджета Нижегородской области (78%), бюджета городского округа (20%), средств населения и спонсоров (2%).

    Расходы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на благоустройство аллеи по переулку Дзержинского г. Навашино осуществляются за счет федерального бюджета (86%), бюджета Нижегородской области (4%) и бюджета городского округа (10%).

    Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на благоустройство никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  • Безопасность
    +0.2%

    Безопасность

    Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления по обеспечению безопасности в городском округе Навашинский являются все граждане городского округа и его гости.

    Обеспечение безопасности представляет собой, прежде всего, деятельность по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера. Федеральное законодательство возлагает на органы местного самоуправления городских округов такие функции, обеспечивающие безопасность граждан, как профилактика терроризма и экстремизма, организация охраны общественного порядка, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация мероприятий по охране окружающей среды.

    Обеспечение безопасности проводится в отношении всех жителей городского округа без исключения, т. е. относится к услугам коллективного пользования. За такие услуги невозможно взимать плату с каждого, кто ими пользуется, и, одновременно, невозможно кого бы то ни было лишить возможности пользования ими. Следовательно, обеспечение безопасности может быть профинансировано только за счет бюджетных средств.

    Защита от чрезвычайных ситуаций
    +0.2%
    1
    2

    Защита от чрезвычайных ситуаций

    Оказание гражданам услуг по защите от чрезвычайных ситуаций предусмотрено муниципальными программами городского округа Навашинский «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», «Развитие образования городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» и непрограммными расходами бюджета городского округа Навашинский.

    Объем расходов бюджета городского округа на защиту от чрезвычайных ситуаций определяется следующими параметрами:

    Количество населения городского округа Навашинский, которое может быть оповещено через региональную систему централизованного оповещения

    20 322 человека

    Количество населения охваченного профилактической работой по обучению правилам поведения в чрезвычайных ситуациях

    4 693 человека

    Количество образовательных учреждений, в которых будут проведены мероприятия по антитеррористической защищенности (обеспечение инженерно-техническими средствами и системами охраны)

    9 учреждений:

    -Гимназия г.Навашино;

    -Средняя школа №2 г.Навашино;

    -Средняя школа №3 г.Навашино;

    -Средняя школа №4 г.Навашино;

    -Б.Окуловкая средняя школа;

    -Тешинская средняя школа;

    -Натальинская средняя школа;

    -Поздняковская основная школа;

    -Салавирская основная школа

    Численность руководящего состава и должностных лиц органов местного самоуправления, которые пройдут обучение в текущем году

    7 человек

    Численность персонала Единой дежурной диспетчерской службы

    14 человек

    Средняя заработная плата персонала Единой дежурной диспетчерской службы, включая подоходный налог

    20 647,17 рублей в месяц

    Количество безнадзорных животных, планируемых к отлову и содержанию

    40 собак

    Количество сибиреязвенных скотомогильников на территории городского округа

    6 скотомогильников

    Расходы на защиту от чрезвычайных ситуаций осуществляются в текущем году за счет собственных средств бюджета городского округа Навашинский. Исключение составляют: расходы на реализацию мероприятий по исполнению требований по антитеррористичской защищенности объектов образования доля областного бюджета составляет 50,0%, доля бюджета городского округа - 50,0%, а также расходы по отлову и содержанию безнадзорных животных, по обеспечению безопасности сибиреязвенных скотомогильников, которые являются государственными полномочиями, поэтому эти расходы осуществляются за счет средств бюджета Нижегородской области. Средства бюджета области передаются в бюджет городского округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

    Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на защиту от чрезвычайных ситуаций никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение расходов по отлову и содержанию безнадзорных животных, по обеспечению безопасности сибиреязвенных скотомогильников ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета области.

    Пожарная безопасность
    +0.3%
    4

    Пожарная безопасность

    Оказание гражданам услуг по пожарной безопасности предусмотрено муниципальной программой городского округа Навашинский «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы».

    Объем расходов бюджета городского округа на пожарную безопасность определяется следующими параметрами:

    Количество муниципальных пожарных команд действующих на территории городского округа

    7 команд

    Количество муниципальных пожарных машин

    9 машин

    Количество исправных пожарных гидрантов на территории городского округа

    6 гидрантов

    Количество металлических противопожарных емкостей на территории городского округа

    34 емкости

    Количество обустроенных в зимний период незамерзающих противопожарных прорубей на территории городского округа

    23 проруби

    Количество населенных пунктов городского округа, в которых будет проведена опашка их границ в целях противопожарной безопасности

    51 населенный пункт

    Численность сотрудников муниципальных пожарных команд

    33 человека

    Средняя заработная плата сотрудников муниципальных пожарных команд

    16 931,99 рублей в месяц

    Расходы на пожарную безопасность осуществляются в текущем году  за счет средств бюджета городского округа Навашинский 96% и средств бюджета Нижегородской области 4%.

    Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на защиту от чрезвычайных ситуаций никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  • Культура
    -0.1%

    Культура

    Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления в сфере культуры является все население городского округа.

    Развитие культуры направлено на самореализацию личности, гуманизацию общества и сохранение национальной самобытности народов, утверждение их достоинства, приобщение граждан к созданию и сохранению культурных ценностей. Спрос на культурные мероприятия далеко не всегда может обеспечить безубыточное функционирование учреждений культуры, а такая деятельность, как сохранение памятников культурного наследия, вообще не может быть оплачена за счет «потребителей».

    Именно поэтому учреждения культуры и культурные мероприятия не могут обойтись без бюджетной поддержки. Причем расходы на культуру осуществляются из бюджетов всех уровней власти: от федерального до местного. Предметом бюджетной поддержки становятся учреждения культуры, подведомственные соответствующим органам власти, а бюджетная поддержка культурных мероприятий из того или иного бюджета производится в зависимости от статуса мероприятия: национального, регионального или местного.

    Учреждения культуры и туризма
    -0.2%
    8
    1

    Учреждения культуры и туризма

    Расходы бюджета на учреждения культуры и туризма предусмотрены муниципальными программами «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2023 - 2028 годы», «Благоустройство территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы».

    Объем расходов бюджета городского округа на учреждения культуры и туризма определяется следующими параметрами:

    Количество муниципальных библиотек

    ·Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотечная сеть «Навашинская» (в состав входит 17 библиотек городского округа Навашинский)

    Обновление библиотечных фондов

    1000 новых документов поступит в библиотечные фонды

    Планируемое количество пользователей библиотек

    6 500 человек

    Численность библиотечных работников

    65 штатных единиц

    Средняя заработная плата библиотечных работников (включая подоходный налог)

    38 640,1 рубля в месяц

    Муниципальный музей

    Историко-краеведческий музей, является структурным подразделением Муниципального автономного учреждения Центр развития культуры и туризма «Возрождение»

    Количество экспозиций (выставок) в музее

    17 экспозиций

    Количество музейных экспонатов

    950 экспонатов

    Планируемое количество посетителей музея

    4 000 человек

    Численность музейных работников

    2 работника

    Средняя заработная плата музейного работника (включая подоходный налог)

    38 640,1 рубля в месяц

    Учреждение туризма

    Туристический комплекс «Озеро Свято», является структурным подразделением Муниципального автономного учреждения Центр развития культуры и туризма «Возрождение»

    Планируемое количество отдыхающих в туристическом комплексе «Озеро Свято»

    3 442 человека

    Численность работников в сфере туризма

    5 работников

    Средняя заработная плата работников в сфере туризма (включая подоходный налог)

    16 242 рубля в месяц

    Количество домов культуры (учреждений клубного типа)

    ·Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры городского округа Навашинский»;

    ·Муниципальное учреждение культуры «Социально-культурное объединение городского округа Навашинский» (в состав входит 15 клубов)

    Количество клубных формирований

    238 коллективов

    Планируемое количество участников клубных формирований

    2 766 участников, в том числе 1 170 детей

    Планируемое количество культурно-массовых мероприятий

    1 825 мероприятий

    Планируемый перечень культурно-массовых мероприятий

    ·Всероссийская Акция «Мы за мир во всем мире» ко Дню солидарности по борьбе с терроризмом;

    ·Социально-патриотический проект  «Мы наследники великой Победы»;

    ·Фестиваль урожая «Навашинский осенины»;

    ·Добровольческий проект «#ДоброНавашино»;

    ·III Муниципальный вокальный проект, посвященный 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Битва хоров»;

    ·Всероссийская акция «Свеча памяти». Митинг посвященный 82-ой годовщине начала Великой Отечественной войны

    Численность работников домов культуры (учреждений клубного типа)

    95 работников

    Средняя заработная плата работников домов культуры (учреждений клубного типа) (включая подоходный налог)

    38 640,1 рубля в месяц

    Количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых в текущем году запланировано проведение текущего ремонта

    2 здания, в том числе:

    - Ефаново СДК;

    - М-Окуловский СДК

    Расходы на учреждения культуры и туризма осуществляются за счет бюджета городского округа Навашинский и бюджета Нижегородской области. При этом доля областного бюджета составляет 9,6% от общего объема расходов. Средства бюджета Нижегородской области передаются в бюджет городского округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы. В 2023 году в рамках проекта "Вам решать!" запланировано проведение ремонта фасада Малоокуловского сельского дома культуры в сумме 2,1 млн.руб., в том числе: средства федерального бюджета 1,3 млн. руб., средства облстного бюджета 0,05 млн. руб., средства бюджета городского округа 0,55 млн. руб., средства спонсоров и населения 0,2 млн. руб.

    Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на учреждения культуры и туризма никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

    Музыкальное и художественное образование
    +0.3%
    1
    4

    Музыкальное и художественное образование

    Расходы бюджета на музыкальное и художественное образование предусмотрены муниципальной программой «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2023- 2028 годы».

    Объем расходов бюджета городского округа на музыкальное и художественное образование определяется следующими параметрами:

    Учреждение дополнительного образования культуры

    Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Навашинская детская школа искусств»

    Количество обучающихся

    520 детей

    Количество специализаций

    2 (музыкальное, художественное)

    Количество педагогов

    25 педагогов

    Средняя заработная плата педагогов (включая подоходный налог)

    45 320 рублей в месяц

    Укрепление материально-технической базы учреждения

    Приобретение основных средств: рояль, фортепиано, баяны, аккордеоны, цифровое фортепиано, гусли;

    Приобретение мебели: шкафы, столы, тумбы, стеллажи

    Расходы на музыкальное и художественное образование осуществляются за счет бюджета городского округа Навашинский. 

    Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на музыкальное и художественное образование никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

    Прочие функции
    -0.4%
    10

    Прочие функции

    Расходы на прочие функции в сфере культуры предусмотрены муниципальными программами «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2023 - 2028 годы», «Развитие муниципальной службы в городском округе Навашинский Нижегородской области на 2023 - 2028 годы».

    Управление и контроль в сфере культуры осуществляет Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Навашинский.

    Объем расходов бюджета городского округа на прочие функции в сфере культуры определяется следующими параметрами:

    Муниципальное учреждение, обеспечивающее бухгалтерское обслуживание учреждений культуры

    Муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры и спорта» (МБУ «ЦБО»)

    Количество муниципальных учреждений культуры, заключивших договоры по обслуживанию с МБУ «ЦБО»

    7 учреждений

    Численность работников, обеспечивающих бухгалтерское обслуживание учреждений культуры

    10 работников

    Средняя заработная плата работников обеспечивающих бухгалтерское обслуживание образовательных учреждений (включая подоходный налог)

    44 609,17 рублей в месяц

    Численность муниципальных служащих Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Навашинский

    5 единиц

    Содержание деятельности Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Навашинский

    ·Руководство и управление в сфере реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский»;

    ·Руководство и управление в сфере реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский»;

    ·Организация повышения квалификации работников культуры;

    ·Методическое, информационное и инженерно-техническое сопровождение деятельности подведомственных муниципальных учреждений;

    ·Контроль за деятельностью подведомственных муниципальных учреждений

    Средняя заработная плата муниципальных служащих Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Навашинский (включая подоходный налог)

    66 006,25 рублей в месяц

    Расходы на прочие функций в сфере культуры осуществляются за счет бюджета городского округа Навашинский.

    Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на прочие функции в сфере культуры никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  • Физкультура, спорт и молодежная политика
    +0.3%

    Физкультура, спорт и молодежная политика

    Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики является все население городского округа, но в первую очередь – дети и подростки.

    Развитие в городском округе физической культуры и спорта, а также работа с молодежью способствуют здоровому образу жизни и созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. Исполнение таких функций органами местного самоуправления имеет позитивные последствия для всего общества. Именно поэтому они, в соответствии с российским законодательством, относятся к вопросам местного значения городского округа и финансируются за счет средств бюджета городского округа.

    Физическая культура и спорт
    +0.3%
    6

    Физическая культура и спорт

    Расходы бюджета на физическую культуру и спорт предусмотрены муниципальными программами «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский на 2023 - 2028 годы», «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы».

    Объем расходов бюджета городского округа на физическую культуру и спорт определяется следующими параметрами:

    Муниципальное учреждение, оказывающее услуги в области физической культуры и спорта

    Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный центр «Здоровье» (МАУ «ФОЦ «Здоровье»)

    Количество спортивных секций, функционирующих в МАУ «ФОЦ «Здоровье»

    19 секций:

    -футбол

    -флорбол

    -плавание

    -атлетическая гимнастика

    -бокс

    -хоккей с мячом

    -волейбол

    -фитнес-аэробика

    -кинезиофитнес

    -чирлидинг

    -TRX

    -Кенго Джамп

    -МФР

    -Растяжка

    -АФК 55+

    -группа реабилитации

    -пауэрлифтинг

    -бодилайт

    -теннис

    Численность граждан, занимающихся в спортивных секциях, в том числе детей и подростков

    4 250 граждан, в том числе 3 350 детей и подростков

    Численность штатных тренеров-преподавателей по видам спорта

    11 человек

    Средняя заработная плата тренеров-преподавателей (включая подоходный налог)

    24 345,51 рублей в месяц

    Количество физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план городского округа

    15 мероприятий

    Количество официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

    69 мероприятий

    Количество мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

    25 мероприятий ГТО

    Количество официальных спортивных мероприятий, в которых примут участие спортивные сборные команды

    58 мероприятий

    Укрепление материально-технической базы учреждения

    Строительство газовой водогрейной блочно-модульной котельной

    Расходы на физическую культуру и спорт осуществляются за счет бюджета городского округа Навашинский. В 2023 году в рамках адресной инвестиционной программы запланировано строительство газовой водогрейной блочно-модульной котельной (МАУ "ФОЦ "Здоровье") в сумме 10,1 млн. руб., в том числе: средства областного бюджета 8,0 млн. руб., средства бюджета городского округа 2,1 млн. руб.

    Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на физическую культуру и спорт никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет

    Молодежная политика
    +0.7%
    10

    Молодежная политика

    Расходы бюджета на молодежную политику предусмотрены муниципальными программами «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский на 2023 - 2028 годы», «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы», «Обеспечение общественного порядка, профилактики и противодействия преступности в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы», «Обеспечение населения городского округа Навашинский доступным и комфортным жильем на период 2023 - 2028 годы».

    Объем расходов бюджета городского округа на молодежную политику определяется следующими параметрами:

    Численность населения городского округа в возрасте 14-35 лет

    4 834 человека

    Количество молодежных общественных объединений, действующих на территории города

    12 объединений

    Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни

    102 мероприятия

    Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

    38 мероприятий

    Количество подростков-школьников временно занятых в период летних каникул

    102 подростка

    Городские проекты для молодежи

    ·Межмуниципальный молодежный ЭкоФорум городского округа Навашинский;

    ·Фестиваль молодежи и студентов, посвященный Дню молодежи «PROдвижение»;

    ·Муниципальный проект «Перезагрузка, мы выбираем спорт»;

    ·Муниципальный конкурс молодежных проектов и инициатив на грант главы местного самоуправления

    Численность работников, занятых реализацией молодежной политики (методисты, специалисты по работе с молодёжью)

    1 специалист

    Средняя заработная плата работников, занятых реализацией молодежной политики (включая подоходный налог)

    37 810,0 рублей в месяц

    Количество молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, имеющих право на получение социльной выплаты на приобретение (строительство) жилья 

    5 семей

    Расходы на молодежную политику осуществлюется за счет средств бюджета городского округа Навашинский.

    Для увеличения расходов бюджета городского округа на молодежную политику никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  • Экономическое развитие
    +0.2%

    Экономическое развитие

    Целевые группы: поддержка экономического развития со стороны органов местного самоуправление направлена на субъекты малого и среднего бизнеса и социально-ориентированные некоммерческие организации. От улучшения инвестиционной привлекательности городского округа выигрывают в конечном итоге все граждане.

    Малое и среднее предпринимательство
    +0.7%
    8

    Малое и среднее предпринимательство

    Расходы бюджета на развитие малого и среднего предпринимательства предусмотрены муниципальной программой городского округа Навашинский «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы».

    Объем расходов городского бюджета на развитие малого и среднего предпринимательства определяется следующими параметрами:

    Количество субъектов малого предпринимательства, в том числе

    469 субъектов малого предпринимательства

    малых предприятий

    89 предприятий

    индивидуальных предпринимателей

    380 предпринимателей

    Механизмы регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и их информационной поддержки

    ·Проведение семинаров, совещаний, конференций, форумов, круглых столов, конкурсов

    ·Обеспечение деятельности модуля окон центра «Мой бизнес»

    Количество запланированных заседаний (круглых столов) с субъектами малого и среднего предпринимательства

    4 заседания

    Проведение конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства

    2 конкурса

    Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших государственную (финансовую) поддержку

    2 единицы

    Расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства осуществляются за счет бюджета городского округа и бюджета Нижегородской области.

    Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на развитие малого и среднего предпринимательства ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

    Поддержка автономной некоммерческой организации
    +0.1%
    1
    2

    Поддержка автономной некоммерческой организации

    Расходы бюджета на поддержку социально ориентированной некоммерческой организации предусмотрены муниципальной программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы».

    Объем расходов бюджета городского округа на поддержку социально ориентированной некоммерческой организации определяется следующими параметрами:

    Муниципальный центр поддержки и развития предпринимательства

    Автономная некоммерческая организация "Навашинский центр поддержки и развития предпринимательства" (АНО «НЦПРП»)

    Форма оказываемой поддержки

    ·Консультационно-информационная

    Мероприятия, направленные на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

    ·Информационно-правовая поддержка и информационно-консультационное обслуживание на бесплатной основе;

    ·Организация и проведение конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства с целью выделения их значимости на территории городского округа Навашинский.

    Количество услуг АНО «НЦПРП», которые будут оказаны субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Навашинский

    895 услуг

    Расходы на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций полностью финансируются за счет собственных доходов бюджета городского округа.

    Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

    Поддержка сельскохозяйственного производства
    Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

    Поддержка сельскохозяйственного производства

    Расходы бюджета на поддержку сельскохозяйственного производства предусмотрены муниципальной программой «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы».

    Объем расходов бюджета городского округа на поддержку сельскохозяйственного производства определяется следующими параметрами:

    Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Навашинский

    7 сельхозтоваропроизводителей

    Количество посевных площадей

    1951 гектар

    Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым будет оказана поддержка племенного животноводства

    1 сельхозтоваропроизводитель

    Поддержка сельского хозяйства является государственными полномочиями, поэтому расходы на поддержку сельскохозяйственного производства осуществляются за счет федерального бюджета и бюджета Нижегородской области. Средства федерального и областного бюджета передаются в бюджет городского округа целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

    Расходы бюджета городского округа на реализацию делегированных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.

    Поддержка средств массовой информации
    +0.1%
    1

    Поддержка средств массовой информации

    Расходы бюджета на поддержку средств массовой информации предусмотрены муниципальной программой «Информационное общество городского округа Навашинский на 2023-2028 годы».

    Объем расходов бюджета городского округа на поддержку определяется средств массовой информации следующими параметрами:

    Количество средств массовой информации, получающих поддержку из бюджета городского округа Навашинский

    1 учреждение (муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Приокская правда» (далее - редакция))

    Количество выпускаемых номеров газеты

    122 номера в год

    Объем тиража газеты

    216 800 штук в год

    Численность сотрудников редакции

    16 человек

    Средняя заработная плата сотрудников редакции (включая подоходный налог)

    20 727 рублей в месяц

    Расходы на поддержку средств массовой информации осуществляются за счет бюджета городского округа и бюджета Нижегородской области. При этом доля областного бюджета составляет 68,3%.

    Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на поддержку средств массовой информации никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  • Муниципальное управление
    +0.1%

    Муниципальное управление

    Целевая группа: потребителями услуг муниципального управления являются все граждане городского округа Навашинский.

    Муниципальное управление - это неотъемлемая составляющая местного самоуправления, и в лице своих представительных, контрольных и исполнительных органов МСУ осуществляет функции по решению вопросов местного значения и ряда переданных (делегированных) на муниципальный уровень полномочий органов государственной власти.

    Муниципальное управление относится к услугам коллективного пользования, т.к. реализуется в интересах всего населения городского округа и его гостей. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

    Совет депутатов
    -0.9%
    13

    Совет депутатов

    Расходы бюджета на функционирование Совета депутатов городского округа Навашинский предусмотрены муниципальной программой «Развитие муниципальной службы в городском округе Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» и непрограммными расходами бюджета городского округа Навашинский.

    Объем расходов бюджета городского округа на функционирование Совета депутатов определяется следующими параметрами:

    Численность аппарата Совета депутатов

    5 человек

    Основные функции, выполняемые Советом депутатов

    ·Рассмотрение и утверждение бюджета городского округа и отчета об его исполнении;

    ·Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством российской федерации о налогах и сборах;

    ·Внесение изменений и дополнений в устав городского округа Навашинский;

    ·Определение порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом;

    ·Определение порядка управления муниципальными предприятиями;

    ·Установление тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;

    ·Рассмотрение и утверждение планов и программ развития города, утверждение отчетов об их исполнении;

    ·Вопросы межмуниципального сотрудничества;

    ·Контроль за деятельностью органов самоуправления городского округа и должностных лиц городского округа;

    ·Другие вопросы.

    Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на функционирование Совета депутатов никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

    В Нижегородской области утверждена система оплаты труда муниципальных служащих, а также введены ограничения по формированию городового фонда оплаты их труда. В связи с этим увеличение и сокращение расходов на обеспечение деятельности Совета города ограничено рамками этих ограничений.

    Контрольно-счетная инспекция
    -0.8%
    12

    Контрольно-счетная инспекция

    асходы бюджета на функционирование Контрольно-счетной инспекции предусмотрены муниципальной программой «Развитие муниципальной службы в городском округе Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» и непрограммными расходами бюджета городского округа Навашинский.

    Объем расходов городского бюджета на функционирование Контрольно-счетной инспекции определяется следующими параметрами:

    Численность аппарата Контрольно-счетной инспекции

    1 человек

    Основные функции, выполняемые Контрольно-счетной инспекцией

    ·Контроль за исполнением бюджета городского округа;

    ·Экспертиза проектов бюджета городского округа;

    ·Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа;

    ·Организация и осуществление контроля за законностью и результативностью использования средств бюджета городского округа;

    ·Контроль за соблюдением порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом;

    ·Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского округа, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств за счет средств бюджета городского округа и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

    ·Другие вопросы.

    Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на функционирование Контрольно-счетной инспекции никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

    В Нижегородской области утверждена система оплаты труда муниципальных служащих, а также введены ограничения по формированию городового фонда оплаты их труда. В связи с этим увеличение и сокращение расходов на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты ограничено рамками этих ограничений.

    Исполнительные органы
    +0.2%
    6
    8

    Исполнительные органы

    Расходы бюджета на функционирование исполнительных органов предусмотрены муниципальными программами «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»,«Развитие муниципальной службы в городском округе Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» и непрограммными расходами бюджета городского округа Навашинский.

    Объем расходов городского бюджета на функционирование исполнительных органов управления городского округа Навашинский определяется следующими параметрами:

    Общая численность сотрудников Администрации городского округа Навашинский

    123 сотрудника

    Структурные подразделения Администрации городского округа Навашинский

    1. Глава местного самоуправления городского округа Навашинский

    2. Заместитель главы Администрации городского округа Навашинский (1 заместитель)

    3. Управление делами (13 сотрудников)

    4. Комитет по управлению муниципальным имуществом (7 сотрудников)

    5. Отдел бухгалтерского учета и статистической отчетности (4 сотрудников)

    6. Отдел экономики и развития предпринимательства (4 сотрудника)

    7. Правовой отдел (4 сотрудника)

    8. Отдел муниципального контроля (4 сотрудника)

    9. Территориальный отдел (6 сотрудников)

    10. Организационный отдел (8 сотрудников)

    11. Отдел жизнеобеспечения и мобилизационной подготовки (8 сотрудников)

    12. Сектор организации муниципальных закупок (3 сотрудника)

    13. Управление сельского хозяйства (6 сотрудников)

    14. Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства (17 сотрудников)

    15. Управление финансов (21 сотрудник)

    16. Управление образования (11 сотрудников)*

    17. Управление культуры, спорта и молодежной политики (5 сотрудников)**

    *Расходы на функционирование Управления образования отражены в подразделе 1.4. «Прочие функции» раздела 1. «Образование».

    **Расходы на функционирование Управления культуры, спорта и молодежной политики отражены в подразделе 4.3. «Прочие функции» раздела 4. «Культура».

    Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на функционирование исполнительных органов управления городского округа Навашинский никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

    Прочие функции органов местного самоуправления
    -0.2%
    8

    Прочие функции органов местного самоуправления

    Помимо основных административных функций, местное самоуправление городского округа Навашинский выполняет ряд функций по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, а также по реализации делегированных государственных полномочий.

    Объем расходов бюджета городского округа на обеспечение прочих функций МСУ определяется следующими параметрами:

    Прочие функции МСУ, относящиеся к вопросам местного значения

    ·организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;

    ·формирование и содержание муниципального архива;

    ·учет, распоряжение и содержание муниципального имущества;

    ·обеспечение информационной открытости социально значимой информации и прозрачности деятельности органов местного самоуправления;

    ·обеспечение Администрации городского округа информационно-коммуникационными процессами;

    ·прочие функции, связанные с организацией деятельности органов местного самоуправления.

    Перечень функций МСУ, делегированных органами государственной власти Нижегородской области

    ·исполнение отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства;

    ·осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

    ·осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

    ·осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних.

    Функции МСУ городского округа Навашинский, делегированные им органами государственной власти Нижегородской области, исполняются за счет средств бюджета Нижегородской области, передаваемых в бюджет городского округа целевым образом. Эти средства не могут быть перенаправлены на другие расходы.

    Для увеличения расходов бюджета городского округа на обеспечение прочих функций МСУ ограничений со стороны федерального законодательства и законодательства Нижегородской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом передаваемых в бюджет городского округа целевых средств из бюджета Нижегородской области.

  • Социальная защита
    +0.2%

    Социальная защита

    Целевые группы: потребителями мер и услуг социальной защиты являются проживающие в городском округе Навашинский граждане, принадлежащие к категориям, установленным федеральным и региональным законодательством, а также нормативными правовыми актами городского округа Навашинский.

    Основные полномочия по социальной защите в соответствии с федеральным законодательством возложены на органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Российская Федерация делегировала их на уровень субъектов РФ. Нижегородская область, в свою очередь, делегировала данные полномочия на муниципальный уровень. Средства на их исполнение передаются целевым образом из вышестоящих бюджетов.

    Социальная поддержка несовершеннолетних, детей-сирот и ветеранов
    Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

    Социальная поддержка несовершеннолетних, детей-сирот и ветеранов

    Расходы бюджета на социальную поддержку несовершеннолетних, детей-сирот и ветеранов предусмотрены муниципальными программами городского округа Навашинский «Обеспечение населения городского округа Навашинский доступным и комфортным жильем на период 2019-2024 годы», «Развитие образования городского округа Навашинский на 2023-2028 годы».

    Расходы на социальную поддержку несовершеннолетних и детей-сирот и определяются следующими параметрами:

    Количество детей, находящихся под опекой и попечительством

    24 ребенка

    Количество детей, проживающих в приемных семьях

    27 детей

    Количество несовершеннолетних, в отношении которых проведена индивидуальная профилактическая работа

    37 детей

    Количество родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан, в отношении которых проведена индивидуальная профилактическая работа

    26 человек

    Количество жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность для последующего предоставления детям - сиротам по договорам найма специализированного жилищного фонда

    5 жилых помещения

    Количество граждан, из числа лиц ветеранов боевых действий, получивших единовременную денежную выплату для строительства (приобретения) жилого помещения

    1 человек

    Расходы на социальную поддержку несовершеннолетних и детей-сирот осуществляются полностью за счет средств федерального бюджета (40%) и бюджета Нижегородской области (60%), передаваемых в бюджет городского округа Навашинский целевым образом. Расходы на социальную поддержку ветеранов боевых действий полность осуществляются за счет средств федерального бюджета.

    Поскольку бюджет городского округа Навашинский является дотационным, органы местного самоуправления не имеют права расходовать собственные средства бюджета городского округа на полномочия, возложенные на органы государственной власти РФ.

    Исходя из вышеизложенного, расходы бюджета городского округа на социальную поддержку несовершеннолетних, детей-сирот и ветеранов не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.

    Социальные выплаты
    +0.5%
    9

    Социальные выплаты

    Расходы бюджета на социальные выплаты предусмотрены муниципальной программой городского округа Навашинский "Развитие муниципальной службы в городском округе Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы" и непрограммными расходами городского округа Навашинский.

    Расходы на социальные выплаты полностью финансируются из бюджета городского округа.

    Расходы бюджета городского округа на социальные выплаты за счет собственных средств бюджета определяются следующими параметрами:

    Количество граждан замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, получающих доплату к пенсии

    77 человек

    Средний размер доплаты к пенсии

    9 962 рублей

    Количество жителей городского округа Навашинский, имеющих звание Почетный гражданин и получающих ежегодную денежную выплату

    19 человек

    Средний размер ежегодной денежной выплаты почетным гражданам

    5 000 рублей

    Количество почетных граждан, которым оформлена бесплатная подписка на периодические издания

    19 человек

    Количество граждан, занесенных на Доску почета городского округа Навашинский и получивших единовременную денежную выплату

    14 человек

    Средний размер единовременной денежной выплаты, в связи с занесением на Доску почета городского округа Навашинский

    3 000 рублей

    Для увеличения или сокращения расходов на социальные выплаты из бюджета городского округа никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  • Прочие расходы
    +0.1%

    Прочие расходы

    В число прочих расходов входят:

    ·Расходы на обслуживание муниципального долга

    ·Формирование резерва на случай непредвиденных расходов

    Обслуживание муниципального долга
    Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

    Обслуживание муниципального долга

    Доходы и расходы бюджета не всегда совпадают. Если расходы больше запланированных доходов, разница между этими величинами составляет дефицит бюджета и должна быть профинансирована из заемных средств. Если расходы меньше, чем доходы, то остаток – профицит бюджета – становится финансовым резервом для будущих периодов, а также источником возврата ранее привлеченных заемных средств.

    Дефицит бюджета городского округа Навашинский не может превышать установленную Бюджетным кодексом РФ долю от собственных доходов без учета безвозмездных поступлений (5%).

    Обязательства по привлеченным за предыдущие годы кредитам образуют муниципальный долг. В соответствии с Бюджетным кодексом объем муниципального долга не должен превышать размер налоговых и неналоговых доходов, утвержденных в бюджете на текущий год. Муниципальный долг городского округа Навашинский по состоянию на 01.01.2023 года отсутствует. С целю обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа объем муниципальных внутренних заимствований городского округа Навашинский на 2023 год в установлен размере 11 051,6 тыс. рублей.

    Заемные средства необходимо не просто возвратить, но и заплатить проценты за пользование ими. Такие расходы называются «обслуживанием муниципального долга». На эти цели в расходах бюджета городского округа Навашинский на 2023 год предусмотрены средства в размере 773,6 тыс. рублей.

    Поскольку размер и сроки выплаты процентов по заемным средствам устанавливаются договором на предоставление кредита, расходы бюджета городского округа на обслуживание муниципального долга не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.

    Резервные расходы
    +0.1%
    2

    Резервные расходы

    На случай возникновения расходных обязательств, которые невозможно было предусмотреть на этапе планирования бюджета городского округа, в его составе предусматривается формирование резервного фонда Администрации городского округа Навашинский (в 2023 году его объем составил 4 000,0 тысяч рублей).

    В соответствии с Бюджетным кодексом увеличение расходов бюджета городского округа на формирование резерва для непредвиденных расходов ограничено 3% от совокупных расходов городского бюджета. Для сокращения таких расходов никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.